1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3788-600-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MEMORÁNDUM INTERNO N°225 D.A.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane Nro. 238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16-600 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO R.U.T. 69.200.900-2 Dirección de Facturación lord cochrane 238 Comuna * Impuesto 13015 Dirección de Envío de la Factura lord cochrane 238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servimae Razón Social CARLOS ROSENDO ARANEDA DIAZ R.U.T. 12.390.356-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servimae Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 11 Unidad no definida CAMBIO TUBOS LED T18 CAMBIO TUBOS LED T18 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.500 $ 38.500 27111704 Enchufes 3 Unidad no definida CAMBIO ARTEFACTO ENCHUFE 2 PTOS. CAMBIO ARTEFACTO ENCHUFE 2 PTOS. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 68.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.015
TOTAL OC	$ 81.515