1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-15-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-4-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 71512,77 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO FRITSCH S.A. Razón Social BRUNO FRITSCH S.A. R.U.T. 84.807.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRUNO FRITSCH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MINIBÚS PLGL-23 INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MINIBÚS PLGL-23 INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS $ 376.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.383 $ 376.383

Total Neto	$ 376.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.513
TOTAL OC	$ 447.896