1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-409-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra 759-320-COT25 REPARACIÓN E INSTALACIÓN PARA SEREMI ÑUBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ENVIA OC AL PROVEEDOR EL 23-09 POR LO QUE HAN PASADO 12 DIAS SIN ACEPTACION NI CONTACTO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3353 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna Santiago Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Formas SPA Razón Social FORMAS CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 77.162.127-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Formas SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad REPARACIÓN E INSTALACIÓN PARA SEREMI ÑUBLE. DETALLE EN DOC ADJUNTO   $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000