1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 712830-4-AG24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 05-01-2024 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no hubo respuesta del proveedor Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ELEAM SENAMA LICANTEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 2 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 Comuna Licantén Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura JUAN ESTEBAN MONTERO Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL PURAPEL Razón Social AGROCOMERCIAL PURAPEL SPA R.U.T. 77.147.613-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL PURAPEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 100 Unidad RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LITROS SE ADJUNTA DETALLE   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.938.992-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.147.613-9 Ver adjunto