1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4247-525-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-446-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002901 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI R.U.T. 69.040.900-3 Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui Comuna Punitaqui Impuesto 298680 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transtakeda Razón Social Sociedad de Transportes Andrade Takeda Ltda R.U.T. 76.896.870-5 Sucursal Transtakeda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANO DE OBRA, MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE HOJAS MADRE, YUGOS TRASEROS Y AUMENTO DE HOJAS DE REFUERZO PARA CAMIÓN TOLVA MARCA VOLKWAGEN MODELO 17.330, VER ESPECIFICACIONES EN MMEMORÁNDUM N° 123 ADJUNTO   $ 1.572.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.572.000 $ 1.572.000

Total Neto	$ 1.572.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.680
TOTAL OC	$ 1.870.680

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.896.870-5 Ver adjunto