1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra publicaciones enero 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 465 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puente Alto al Día Razón Social TALLERES GRAFICOS VICTOR HUGO ROJAS LOPE R.U.T. 78.016.020-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Puente Alto al Día Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Mes     $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000