Orden de Compra. Nº1230869-75-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230869-75-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural de La Florida
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1230869-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1230869-75-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural de La Florida
Razón Social Corporación Cultural de La Florida
R.U.T. 65.235.450-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural de La Florida
R.U.T. 65.235.450-5
Dirección de Facturación Serafin Zamora N° 6792
Comuna La Florida
Impuesto 95076
Dirección de Envío de la Factura Serafin Zamora N° 6792
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DALIA NOVA SPA
Razón Social DALIA NOVA SPA
R.U.T. 77.864.709-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DALIA NOVA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSe solicita la compra de los siguientes productos para catering: - 360 galletas individuales 35gr - 360 jugos en caja 200ml - 360 aguas individuales sin gas - 360 mix frutos secos individuales 30gr.  $ 500.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.400 $ 500.400
Total Neto $ 500.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.076
TOTAL OC $ 595.476


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 26.321.900-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.