1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-240-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE ESTUFAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 949620 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2025 Título Descripción DETALLE PARA FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIENERGY SOLAR Razón Social DIENERGY SOLAR SPA R.U.T. 77.815.973-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIENERGY SOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 119 Unidad Se requiere contratar el servicio de mantención de 119 estufas a gas para los centros de salud de la comuna Es obligatorio adjuntar ficha técnica del servicio, de lo contrario, cotización no será considerada. Oferta debe incluir garantía superior a 12 meses.   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.998.000 $ 4.998.000

Total Neto	$ 4.998.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 949.620
TOTAL OC	$ 5.947.620

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.933.801-1 Ver adjunto