1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057486-594-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra VABO/LP/RR.FF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057486-28-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1214 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O R.U.T. 61.608.400-3 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 25325,67 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUANTICA SpA Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA R.U.T. 77.609.870-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUANTICA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 29 Unidad Papeleros Papelero Geopen Malla 34x30 cm Negro $ 4.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.861 $ 127.861 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Papeleros oficina Papelero Offione Redondo Malla 28x27 cm Negro $ 2.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.432 $ 5.432

Total Neto	$ 133.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.326
TOTAL OC	$ 158.619