Orden de Compra. Nº
2324-1309-SE15
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ALIMENTOS TALLERES PROG. CALLE PSC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-1309-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
16-04-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTOS TALLERES PROG. CALLE PSC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
39317,223545
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VIKINGO
Razón Social
SOC COMERCIAL VIKINGO Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T.
79.687.470-8
Sucursal
VIKINGO
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202306
Refrescos
100
Unidad
BEBIDAS MINI SURTIDA 250 CC
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.613
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS DULCES DE 135 GRS.
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.227
50181909
Galletas saladas
50
Paquete
GALLETAS SELZ DE 40 GRS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
50181909
Galletas saladas
20
Paquete
GALLETAS AGUA MCKAY DE 140 GRS.
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.740
$ 9.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Paquete
GALLETAS MINI COSTA 54 GRS.
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.908
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Unidad
NECTAR WATTS 1 1/2 LTS. SURTIDO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.126
50181905
Galletas dulces o pastelitos
50
Paquete
GALLETAS FRUNA DE 64 GRS.
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.227
50202304
Jugos y néctar envasados
100
Unidad
NECTAR WATTS DE 200 CC
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.529
50161510
Sacarina o sucralosa
5
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 90 ML DAILY
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.100
$ 7.101
50201713
Bolsitas de te
10
Caja
CAJA DE TE DE 20 UNID.
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.782
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
kilogramo
AZUCAR
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.550
$ 6.555
50201709
Café instantáneo
10
Tarro
NESCAFE 170 GRS.
$ 3.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.220
$ 36.218
50201709
Café instantáneo
5
Tarro
CAFE DOLCA 50 GRS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.620
$ 4.622
50201709
Café instantáneo
5
Tarro
CAFE GOLD DESCAFEINADO 50 GRS.
$ 1.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
Total Neto
$ 206.933
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.317
TOTAL OC
$ 246.250