Orden de Compra. Nº2324-1309-SE15 "ALIMENTOS TALLERES PROG. CALLE PSC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1309-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS TALLERES PROG. CALLE PSC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39317,223545
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIKINGO
Razón Social SOC COMERCIAL VIKINGO Y COMPANIA LIMITAD
R.U.T. 79.687.470-8
Sucursal VIKINGO
Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te10Caja CAJA DE TE DE 20 UNID. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
50202304
Jugos y néctar envasados15Unidad NECTAR WATTS 1 1/2 LTS. SURTIDO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126
50202304
Jugos y néctar envasados100Unidad NECTAR WATTS DE 200 CC $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.529
50161510
Sacarina o sucralosa5Unidad ENDULZANTE LIQUIDO 90 ML DAILY $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.101
50202306
Refrescos100Unidad BEBIDAS MINI SURTIDA 250 CC $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.613
50201709
Café instantáneo10Tarro NESCAFE 170 GRS. $ 3.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.220 $ 36.218
50201709
Café instantáneo5Tarro CAFE DOLCA 50 GRS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
50201709
Café instantáneo5Tarro CAFE GOLD DESCAFEINADO 50 GRS. $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10kilogramo AZUCAR $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.555
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Paquete GALLETAS DULCES DE 135 GRS. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.227
50181909
Galletas saladas50Paquete GALLETAS SELZ DE 40 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
50181909
Galletas saladas20Paquete GALLETAS AGUA MCKAY DE 140 GRS. $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Paquete GALLETAS MINI COSTA 54 GRS. $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Paquete GALLETAS FRUNA DE 64 GRS. $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.227
Total Neto $ 206.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.317
TOTAL OC $ 246.250