1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SOL 49 OBRAS ENERGIZACION DE MODULOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-44-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 862448 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELECPRO SPA Razón Social E.S.L. INGENIERIA SPA R.U.T. 76.614.597-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELECPRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Global ENERGIZACION DE MODULOS DIRECCIONES SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 4.539.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539.200 $ 4.539.200

Total Neto	$ 4.539.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862.448
TOTAL OC	$ 5.401.648

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.070.711-9 Ver adjunto