1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4197-158-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CARGA COMBUSTIBLE ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4197-49-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Johnstone s/n, BODEGA CESFAM QUEMCHI 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación Pedro Montt 400 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora chiloe s.a. Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CHILOE S R.U.T. 76.446.120-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercializadora chiloe s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad PETROLEO (DIESEL) Petroleo Diesel $ 341.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.000 $ 341.000 15101507 Bencina 1 Unidad GASOLINA 93 OCTANOS Gasolina 93 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 15101507 Bencina 1 Unidad GASOLINA 95 OCTANOS Gasolina 95 $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 463.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 463.000

Justificación de exención de impuesto