Orden de Compra. Nº2013-965-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-969-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2013-965-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2013-969-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T. 70.777.500-9
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120
Comuna Iquique
Impuesto 121030
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INFORMACION PARA FACTURAR
* Imprimir en factura: "SOLICITUD 52978"

** Nota: Se solicita no emitir la factura hasta la entrega conforme del servicio o producto.

CORREO DE FACTURACION: facturascompra@unap.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA ELIM
Razón Social DISTRIBUIDORA ELIM SPA
R.U.T. 76.692.622-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA ELIM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100UnidadCuadernos universitarios Torre - 100 hojas Clásico liso  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.100 $ 115.100
44121701
Lápiz pasta100UnidadPortamina pentel fiesta 0,7 ax107-a negro   $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
44121701
Lápiz pasta100UnidadSet lápiz pasta trilux 5 col faber  $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.500 $ 218.500
44121701
Lápiz pasta100UnidadSet destacador mini neón 6 col torre  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.900 $ 226.900
Total Neto $ 637.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.030
TOTAL OC $ 758.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.