1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1458-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones conexiones Eléctricas psicosocial y box dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 679 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 271529 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enacom Chile Ltda Razón Social EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LIMITADA R.U.T. 76.196.750-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enacom Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Global Reparaciones eléctricas Pergola psicosocial y box dental Según cotización N°1-000856 Mes Febrero 2025   $ 1.429.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.100 $ 1.429.100

Total Neto	$ 1.429.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.529
TOTAL OC	$ 1.700.629