1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2063-32-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 2063-28-COT25 Servicio de coffe break SC 36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Colchagua Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 79 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cochagua R.U.T. 60.901.020-7 Dirección de Facturación Valdivia N°810 Comuna San Fernando Impuesto 12453,93 Dirección de Envío de la Factura Valdivia N°810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CECILIA TOBAR RAMIREZ Razón Social MARIA CECILIA TOBAR RAMIREZ R.U.T. 12.413.167-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA CECILIA TOBAR RAMIREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de coffe break, Jornada Conversatorio con docentes de Red maestros de maestros   $ 65.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.547 $ 65.547

Total Neto	$ 65.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.413.167-7 Ver adjunto