1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1277-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJES NAVARINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Unidad de Compra Croacia 772 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Facturación Croacia 772 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida   1.1FUENTES BRAVO/KAREM /20APR77 »NI131920385 1 V5420 V 02APR WE PUQWPU HK1 1000 1040 2 V5421 V 04APR FR WPUPUQ HK1 1130 1210 *Precio $ 241.075 Venta exenta de IVA *Código reserva: *KBZILJ $ 241.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.075 $ 241.075

Total Neto	$ 241.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 241.075

Justificación de exención de impuesto