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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5153-2494-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-2583-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
541880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2025 |
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Proveedor |
FERRETERIA HUA FAN LIMITADA |
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Razón Social |
FERRETERIA HUA FAN LIMITADA
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R.U.T. |
77.553.590-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA HUA FAN LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111704
| Luces proyectantes | 100 | Unidad | tubos led 18w 6500K 1.2mt | |
$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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39111704
| Luces proyectantes | 400 | Unidad | panel led 48w 6500K 60x60cm | |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.600.000
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$ 2.600.000
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39111704
| Luces proyectantes | 100 | Unidad | foco led 18w 6500k redondo embutido | |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 2.852.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 541.880
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$ 3.393.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.