1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1196-189-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-4-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1196-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.ND. REGION I Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 525 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 Comuna Iquique Impuesto 31585,6 Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor grupo vigor spa Razón Social GRUPO VIGOR SPA R.U.T. 77.508.045-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal grupo vigor spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida 24.-BAÑO QUIMICO CONVENCIONAL 24.-BAÑO QUIMICO CONVENCIONAL $ 62.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.340 $ 62.340 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida 25.-BAÑO QUIMICO DISCAPACITADOS 25.-BAÑO QUIMICO DISCAPACITADOS $ 103.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.900 $ 103.900

Total Neto	$ 166.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.586
TOTAL OC	$ 197.826