1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1181235-34-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1181235-8-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1181235-8-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Convenio GORE VI Región Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda N° 609 Rancagua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1420 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD LIBERTADOR BDO OHIGGINS R.U.T. 61.606.800-8 Dirección de Facturación Alameda N° 609 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 697300 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 609 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ChileCompraExpress Razón Social PULMAHUE SPA R.U.T. 76.681.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ChileCompraExpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad Set utensilios didácticos SEGUN ANEXO $ 3.530.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530.000 $ 3.530.000 31261503 Cubiertas y cajas de acero 10 Unidad Caja acero inoxidable (Podología) SEGUN ANEXO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 3.670.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.300
TOTAL OC	$ 4.367.300