1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1059109-191-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUBT 22/CEM/MATERIALES GRÁFICOS Y DIDÁCTICOS/REQ 157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 269 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE R.U.T. 61.107.000-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, Chillan Comuna Chillán Impuesto 638426,6 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, Chillan 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTA AMALIA Razón Social SOCIEDAD SANTA AMALIA SPA R.U.T. 77.104.472-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANTA AMALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141601 Servicios de montaje y enmarcado 1 Global INSUMOS GRÁFICOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, DESCRIPCIÓN REAL DEL PRODUCTO OFERTADO. INSUMOS GRÁFICOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA, DESCRIPCIÓN REAL DEL PRODUCTO OFERTADO. $ 3.360.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.140 $ 3.360.140

Total Neto	$ 3.360.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.427
TOTAL OC	$ 3.998.567