1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1078177-318-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE MENAJE PARA SECCIÓN O.S.9 CAUTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ARAUCANIA Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FI00001195 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS IX ZONA R.U.T. 60.505.522-2 Dirección de Facturación IMPERIAL 0153 Comuna Temuco Impuesto 41171,86 Dirección de Envío de la Factura IMPERIAL 0153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL L&R Razón Social COMERCIALIZADORA L&R SPA R.U.T. 78.005.956-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL L&R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Unidad DETALLE SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO, DEBE ADJUNTAR LAS ESPECIFICACIONES EXACTAS DE LOS PRODUCTOS QUE ESTÁ OFERTANDO.   $ 216.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.694 $ 216.694

Total Neto	$ 216.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.172
TOTAL OC	$ 257.866

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto