1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 548238-200-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 548238-145-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ESTUDIANTILES Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA SERENA R.U.T. 70.783.100-6 Dirección de Facturación Benavente 980 Comuna La Serena Impuesto 319257,57 Dirección de Envío de la Factura Benavente 980 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES Razón Social COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES LTDA R.U.T. 76.917.607-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA LUIGI LICORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad BEBIDAS FANTASIA 1169 UND. CANADA DRY 1169 UND. LIMON SODA 1170 UND. KEM PIÑA BEBIDAS FANTASIA 1169 UND. CANADA DRY 1169 UND. LIMON SODA 1170 UND. KEM PIÑA $ 1.680.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.303 $ 1.680.303

Total Neto	$ 1.680.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.258
TOTAL OC	$ 1.999.561