1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5889-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra 5889-43-COT25; MATERIALES CONSUMO PARA REPARACIÓN CHIMENEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PZM PILOTO PARDO Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social PZM 81 PILOTO PARDO R.U.T. 61.979.180-0 Dirección de Facturación MOLO 500 S/N BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 153622,6 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 S/N BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIRUTEK LTDA. Razón Social COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA R.U.T. 77.062.099-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIRUTEK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 1 Unidad no definida ESPECIFICACIONES DE LO SOLICITADO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 808.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.540 $ 808.540

Total Neto	$ 808.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.623
TOTAL OC	$ 962.163