1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-648-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION TRIPTICO FIADI DEL DESAM DE PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 127690,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresora Printer S.A. Razón Social IMPRESORA PRINTER SA R.U.T. 83.379.400-0 Sucursal Impresora Printer S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 4364   (821544) TRIPTICO - TRES CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL CUOCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES 827022 (821544) TRIPTICO - TRES CARTA CERRADO 28 X 21 CM PAPEL CUOCHÉ BRILLANTE 130GR VALOR ENTRE 1 A 3000 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.056 $ 672.056

Total Neto	$ 672.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.691
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 799.747