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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4161-360-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-334-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Por incumplimiento del proveedor en los plazos y acuerdos en las fechas de ejecución, es por esto, que se solicita gestionar la cancelación de la OC. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Emilio Cuevas 554 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
610690,02 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Emilio Cuevas 554 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2025 |
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Proveedor |
hojalateria y montajes alfa spa |
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Razón Social |
HOJALATERIA Y MONTAJES ALFA SPA
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R.U.T. |
77.776.987-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
hojalateria y montajes alfa spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101603
| Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada | 1 | Unidad | Servicio de reposición y limpieza de canales de aguas lluvias y recubrimiento de frontón poniente de la Escuela Laura Matus M. | |
$ 3.214.158,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.214.158
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$ 3.214.158
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Total Neto
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$ 3.214.158
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 610.690
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$ 3.824.848
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.