1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4014-232-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4014-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Unidad de Compra Pablo Neruda 326 (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN) 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI R.U.T. 69.060.800-6 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví Comuna Puchuncaví Impuesto 495979,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'Higgins Nro. 70. Puchuncaví 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Zamora Razón Social JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.991.020-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Zamora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN COTIZACIONES CGV N-°8 PUCALAN N°24 EL RINCÓN N°19 LOS MAQUIS N° 25 LA LAGUNA N°28 MAITENCILLO N°21 LA QUEBRADA N°18 EL RUNGUE N° 26 LA CHOCOTA N°13, 22 CESA N° 14 HORCÓN N° 26 CAMPICHE N°23 LA GREDA N°11   $ 2.610.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.610.420 $ 2.610.420

Total Neto	$ 2.610.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.980
TOTAL OC	$ 3.106.400