1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 425-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CORTINA METALICA N°6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0023-2024 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 Comuna Santiago Impuesto 113411 Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social CARLOS ALBERTO ROJAS LÓPEZ R.U.T. 12.855.782-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171502 Puertas de tela metálica 1 Unidad   Motor lateral 600 kg. / Instalación motor / Kit antena + 2 controles remotos / Botonera / Servicío instalación kit / Revisión para detectar falla $ 596.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.900 $ 596.900

Total Neto	$ 596.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.411
TOTAL OC	$ 710.311