1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-16692-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MAH COMPRA DE GAS BUTANO 230GM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4273 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación CAMINO A TOME S/N Comuna Penco Impuesto 127018,8 Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Nuñez Razón Social HERNÁN SERGIO NÚÑEZ VILLAGRÁN R.U.T. 4.621.856-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Nuñez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102401 Quemadores de gas 180 Unidad GAS BUTANO CON VÁLVULA; código interno 12907 ENVIO PARCIALIZADO: 90 UNIDADES MES DE AGOSTO Y 90 UNIDADES SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2025   $ 3.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.520 $ 668.520

Total Neto	$ 668.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.019
TOTAL OC	$ 795.539

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.621.856-6 Ver adjunto