1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-293-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER PROG. ASISTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 19,551 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMINORTE S.A. Razón Social AMINORTE S A R.U.T. 99.533.780-0 Sucursal AMINORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103109 2239-5-lp14 Tambores de la máquina impresora o facsímil o máqu 1   (1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720 1030703 (1011703) TAMBOR DE IMPRESIÓN BROTHER DR720; Código: ;Región : X US$ 105,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 105,00 US$ 105,00

Total Neto	US$ 105,00
Descuento	US$ 2,10
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 122,45