1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2788-2005-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA SERVICIO SALA CUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 12-1 / 215.22.08.008.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELIA MARGARITA Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL PASO A PASO SPA R.U.T. 76.219.856-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELIA MARGARITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Pack Servicio de Sala Cuna para el personal del Área Municipal Servicio de Sala Cuna para el personal del Área Municipal. Lactantes: Gaspar Muñoz, Diego López, mes OCTUBRE 2024. $ 998.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 998.414 $ 998.414

Total Neto	$ 998.414
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