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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1484-127-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES CAP. CHILE PRESENTE a compra ágil: 1484-137-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Arauco
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R.U.T. |
60.902.054-7 |
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Dirección de Facturación |
Saavedra Nº512, Lebu |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
9667,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Saavedra Nº512, Lebu |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-09-2025 |
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Proveedor |
Distribuidora DANMARK |
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Razón Social |
DANMARK SPA
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R.U.T. |
77.869.534-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora DANMARK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 8 | Barra | 8 BARRAS PEGAMENTO SITCK FIX DE 40 GRS | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.920
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$ 15.920
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44121708
| Marcadores | 8 | Unidad | 8 DESTACADORES, COLORES VARIADOS | |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.920
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$ 3.920
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60123001
| Figuras de goma Eva | 8 | Sobre | 8 SOBRES LAMINAS DE GOMA EVA | |
$ 1.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.120
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$ 15.120
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14111610
| Cartulina | 8 | Sobre | 8 SOBRES DE CARTULINA DE COLORES, DE 10 HOJAS DE 23.7 X 33 CM | |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.920
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$ 15.920
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Total Neto
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$ 50.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 9.667
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$ 60.547
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.