1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1157-2637-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra TIE SC 271 LEVANTAMIENTO ELECTRICO SOPHORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 612-34-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SAG - Región Metropolitana Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Unidad de Compra AV PORTALES 3396 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-72917 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO R.U.T. 61.308.000-7 Dirección de Facturación AV PORTALES 3396 Comuna Estación Central Impuesto 364503,79 Dirección de Envío de la Factura AV PORTALES 3396 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIFICAMAX Razón Social EDIFICAMAX SPA R.U.T. 76.775.574-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDIFICAMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida levantamiento eléctrico proyecto comedor sophoras 120 levantamiento eléctrico proyecto comedor sophoras 120 $ 1.918.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.918.441 $ 1.918.441

Total Neto	$ 1.918.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.504
TOTAL OC	$ 2.282.945