1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA JULIO MOHR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 50332,9 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ABSA SPA Razón Social DISTRIBUIDORA ABSA SPA R.U.T. 79.668.170-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora ABSA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Pack CARTULINAS, CUADERNOS, LAPICES Y OTROS ARTICULOS DE LIBRERIA SEGUN SE DETALLA EN LISTADO ADJUNTO.   $ 264.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.910 $ 264.910

Total Neto	$ 264.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.333
TOTAL OC	$ 315.243

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.247.922-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 20.625.129-8 Ver adjunto