1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2436-617-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING COFFE BREACK PARA 30 PERSONAS NECESARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2436-532-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_CURICOADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-64-001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación Estado 279 Comuna Curicó Impuesto 34806,67 Dirección de Envío de la Factura Estado 279 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FS producciones Razón Social FS SPA R.U.T. 77.214.628-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FS producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global DIDECO REQUIERE EL SERVICIO DE CATERING COFFE BREACK PARA 30 PERSONAS QUE CONTENGA: 60 TAPADITOS VARIEDADES (JAMON-QUESO, JAMON-LECHUGA, AVE MAYO, AVE PIMENTON, TOMATE QUESO FRESCO), 60 MINI PASTELITOS, 60 CROSTINIS VARIEDADES, TE, CAFÉ, INFUSIONES, JUGOS, AGUAS SABORIZADAS, MESAS, MANTELES, CRISTALES, VAJILLAS, FECHA DE ACTIVIDAD SEGUNDA QUINCENA JUNIO, NECESARIO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SPN° 328999   $ 183.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.193 $ 183.193

Total Neto	$ 183.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.807
TOTAL OC	$ 218.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.518.620-6 Ver adjunto