1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057499-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057499-62-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-62-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa # 3453 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 151 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR UNIDAD HOSPITALARI R.U.T. 61.608.108-K Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa # 3453 Comuna San Miguel Impuesto 24557499,24 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa # 3453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osses Porta Construcciones Razón Social BERNARDO A. OSSES PORTA CONSTRUCCIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.031.069-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Osses Porta Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ADECUACIONES DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA DEL SSMS ADECUACIONES DEPARTAMENTO ASESORÍA JURÍDICA DEL SSMS $ 129.249.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.249.996 $ 129.249.996

Total Neto	$ 129.249.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.557.499
TOTAL OC	$ 153.807.495