1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620279-106-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBASEMONTT - AU-242 MANTENCION PREVENTIVA ANUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 620279-4-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.980.010-9 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT Comuna Puerto Montt Impuesto 69965,03 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300, PUERTO MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL ALEJANDRO Razón Social MANUEL ALEJANDRO SALDIVIA ILLANES R.U.T. 12.343.714-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANUEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA ANUAL DE TOYOTA COROLLA AÑO 2007. SEGUN PRESUPUESTO N° 707. MANTENCION PREVENTIVA ANUAL DE TOYOTA COROLLA AÑO 2007. SEGUN PRESUPUESTO N° 707. $ 368.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.237 $ 368.237

Total Neto	$ 368.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.965
TOTAL OC	$ 438.202