1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9980-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 31-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SAR-CP-042025-PROGRAMA ABRIL 2025 FARMACOS-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6388 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 668610 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOMCH Razón Social COMERCIALIZADORA E-COMCHILE SPA R.U.T. 77.027.029-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOMCH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131909 Albúmina humana 100 Frasco Ampolla 2200002 ALBUMINA HUMANA 20% EN 50ML FRASCO AMPOLLA ALBUTEIN 20 % SOL. PERF. X 50 ML / GRIFOLS CHILE SA / VCTO 10-27 $ 35.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519.000 $ 3.519.000

Total Neto	$ 3.519.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.610
TOTAL OC	$ 4.187.610