1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4732-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferretería para mantención y reparación de bienes de uso publico y municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA R.U.T. 69.080.400-K Dirección de Facturación O"higgins 376 Comuna Codegua Impuesto 517659,94 Dirección de Envío de la Factura O"higgins 376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 1 Unidad Todos los productos y requerimientos solicitados en documento adjunto Despacho incluido   $ 2.724.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724.526 $ 2.724.526

Total Neto	$ 2.724.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.660
TOTAL OC	$ 3.242.186