1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3209-136-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra DAEM SAN RAFAEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado otro del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL R.U.T. 69.264.500-6 Dirección de Facturación AVDA ORIENTE 2533 Comuna San Rafael Impuesto 140804,44 Dirección de Envío de la Factura AVDA ORIENTE 2533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria La Lechuza Razón Social JOSÉ MIGUEL VELIS GUERRERO R.U.T. 14.473.354-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Libreria La Lechuza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121226 Pinceles de acuarela 1 Unidad MATERIALES DE LIBRERIA   $ 741.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.076 $ 741.076

Total Neto	$ 741.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.804
TOTAL OC	$ 881.880

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.473.354-1 Ver adjunto