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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1709-245-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECARGAS, MANTENCION, EXTINTORES PORTÁTILES Y REDES HÚMEDAS - UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS DESAM - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1709-129-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
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R.U.T. |
69.120.400-6 |
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Dirección de Facturación |
Antonio Varas Nr. 466 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
69027 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Antonio Varas Nr. 466 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Razón Social |
EXTINTORES CENTROSUR SPA
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R.U.T. |
77.453.186-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES CENTROSUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Global | RECARGAS, MANTENCIÓN, EXTINTORES PORTÁTILES Y REDES HÚMEDAS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL MEMO N°23.- | RECARGAS, MANTENCIÓN, EXTINTORES PORTÁTILES Y REDES HÚMEDAS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL MEMO N°23.- |
$ 363.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 363.300
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$ 363.300
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Total Neto
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$ 363.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.027
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$ 432.327
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.