1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-955-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO DEPENDENDECIAS MUNICIPALES AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en digitación de proveedor Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3243-30-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Teresa N° 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 2043485,15 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOVERDE Razón Social ECOVERDE S.A. R.U.T. 76.366.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida   Orden de Compra servicio de Vigilancia mes de agosto 2024 $ 10.755.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.755.185 $ 10.755.185

Total Neto	$ 10.755.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.043.485
TOTAL OC	$ 12.798.670