1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-2865-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CAGM- SOL. DE COMPRA URGENTE N° 342 DE DENTAL OC N°100700 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, de 09:00 a 12:00 ó de 15:00 a 16:00, Bodegas del HRC. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 12820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 7790 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEXO DENTAL Razón Social ERESIN GROUP SPA R.U.T. 76.992.716-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEXO DENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151906 Comprimidos o gotas de fluoruro 1 Unidad no definida FLORURO DE DIAMIN DE PLATA FLORURO DE DIAMIN DE PLATA $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 7.790
TOTAL OC	$ 48.790