1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 638-145-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DEPTOS BULNES; ORDEN DE COMPRA DESDE 638-25-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 638-25-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU XII Región Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27072024 del sistema Global. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA R.U.T. 61.824.000-2 Dirección de Facturación Croacia 722 Comuna Punta Arenas Impuesto 4631068,93 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO VECOR SPA Razón Social GRUPO VECOR SPA R.U.T. 76.906.371-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO VECOR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad SERVICIOS DE REPARACION DE DEPARTAMENTOS SINIESTRADOS PROPIEDAD SERVIU REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Grupo Vecor SpA $ 24.374.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.374.047 $ 24.374.047

Total Neto	$ 24.374.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.631.069
TOTAL OC	$ 29.005.116