1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-17888-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Aseo Junio 2025 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-401-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13762 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación F.RANCISCO RAMIREZ 10.- Comuna * Impuesto 227935,4 Dirección de Envío de la Factura F.RANCISCO RAMIREZ 10.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARCENIO Razón Social LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE R.U.T. 8.554.521-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUIS ARCENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111201 Películas de polietileno 1 Unidad Aseo Junio 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO Aseo Junio 2025. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.199.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.660 $ 1.199.660

Total Neto	$ 1.199.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.935
TOTAL OC	$ 1.427.595