Orden de Compra. Nº5195-106-AG25 "1100.010.004 MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5195-106-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 1100.010.004 MANTENIMIENTO CASINO SUBOFICIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Brigada de Operaciones Especiales - BOE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.743.680-1
Dirección de Facturación Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
Comuna Colina
Impuesto 132457,17
Dirección de Envío de la Factura Autopista los Libertadores km 28,6 Brigada de Operaciones Especiales "Lautaro".
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Servialum
Razón Social COMERCIAL SERVIALUM LIMITADA
R.U.T. 76.356.615-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Servialum
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171501
Puertas de cristal1UnidadServicio suministro e instalación de Cristal de 5mm, 1950x740mmServicio suministro e instalación de Cristal de 5mm, 1950x740mm $ 110.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.588 $ 110.588
30171501
Puertas de cristal1UnidadServicio retiro e instalación de Mampara fabricada en aluminio con cristal satén tipo vaivén ,manilla scannavini, medidas 2760,1640mm y tiradoresServicio retiro e instalación de Mampara fabricada en aluminio con cristal satén tipo vaivén ,manilla scannavini, medidas 2760,1640mm y tiradores $ 586.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.555 $ 586.555
Total Neto $ 697.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.457
TOTAL OC $ 829.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.