1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 513302-6-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 513302-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Contabilidad y Finanzas - XIV Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Yungay 621 Comuna Valdivia Impuesto 49006,7 Dirección de Envío de la Factura Yungay 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2025 Título Descripción Datos de Facturación El pago se efectuará en forma posterior a la prestación del servicio, contra la recepción conforme de los productos/servicios y de la o las facturas respectivas, dentro del plazo estimado de 30 días corridos, contados desde la fecha recepción conforme de dichos documentos. Emitir factura electrónica a: MOP DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. RUT: 61.202.000-0. DIRECCIÓN: YUNGAY 621, VALDIVIA Código Unidad de pago 1900. (*) Enviar factura a: mop_dte@paperless.cl (*)La ausencia del código 1900, generará el rechazo automático de la factura en el SII. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 40 Unidad Papel higiénico rollo para dispensador X 300 metros.   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800 14111703 Toallas de papel 80 Unidad Toalla papel con pre picado para dispensador X 100 metros, símil abolengo.   $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.600 $ 169.600 53131608 Jabones 2 Unidad Jabón líquido de manos 1 LTS. O medida equivalente, preferencia aroma coco.   $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180 47131603 Esponjas 20 Unidad Esponja para Lavar loza, símil Virutex.   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131816 Desodorantes 15 Unidad Desodorante ambiental símil Glade, aromas paraíso azul, fantasía marina, etc.   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750

Total Neto	$ 257.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.007
TOTAL OC	$ 306.937

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.562.450-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.128.362-1 Ver adjunto