1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5615-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE 93 OCTANOS ESTADIOS REQ. DIDECO N°119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de El Carmen Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación General Baquedano 385 Comuna El Carmen Impuesto 159505 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora y aceros jireh Razón Social CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L. R.U.T. 76.500.942-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora y aceros jireh Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1 Global COMBUSTIBLE DE 93 OCTANOS   $ 839.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.500 $ 839.500

Total Neto	$ 839.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.505
TOTAL OC	$ 999.005

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto