1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3588-642-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MODIFICACIÓN N°3 CONTRATO 3588-67-LQ23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3588-67-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA N°380 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY R.U.T. 69.141.500-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°380. Comuna Yungay Impuesto 985356,53 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°380. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEVER GROUP LTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA CLEVER LIMITADA R.U.T. 77.327.630-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLEVER GROUP LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida     $ 5.186.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.186.087 $ 5.186.087

Total Neto	$ 5.186.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 985.357
TOTAL OC	$ 6.171.444