1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-1414-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2025 Nombre de la Orden de Compra REINETA - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-89-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 279 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 126068,8 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Puromar Razón Social Comercializadora PuroMar Ltda. R.U.T. 76.334.804-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Puromar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121537 Pescado congelado 80 Unidad E019-095 REINETA CONGELADA FILETE BOLSA 1 KILO DESPACHO PARCIALIZADO SEGÚN REQUERIMIENTO $ 8.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.520 $ 663.520

Total Neto	$ 663.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.069
TOTAL OC	$ 789.589