Orden de Compra. Nº
2324-2860-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2860-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
Proveniente de Licitación
2324-534-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
130317,2
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL DITEN LTDA.
Razón Social
COMERCIAL DITEN LIMITADA
R.U.T.
76.013.690-5
Sucursal
COMERCIAL DITEN LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121803
Antioxidantes
15
Galón
PINTURA ANTICORROSIVA
$ 6.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.270
$ 93.270
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
25
Unidad
PERFIL METALICO 40/40/2 MM
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.850
$ 167.850
30161907
Escaleras
2
Unidad
ESCALERA ALUMINIO 2 MTS
$ 29.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.980
$ 58.980
31211604
Diluyentes para pinturas
25
Litro
AGUARRAS
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.750
$ 20.750
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS 3"
$ 310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS 2"
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31211904
Brochas
50
Unidad
BROCHA 4"
$ 327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.350
$ 16.350
46181525
Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo
52
Unidad
TRAJES DE AGUA AMARILLO 0.5 MM
$ 4.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 248.560
$ 248.560
46181531
Ropa reflectante o accesorios
52
Unidad
ARNES REFLECTANTE
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.320
$ 60.320
Total Neto
$ 685.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 130.317
TOTAL OC
$ 816.197